Samenvatting
De begroting 2022 sluit met een positief saldo van € 78.000.
Door de bijstelling van de algemene uitkering bij de septembercirculaire 2021 weten we dat de vastgestelde begroting 2022 ook structureel sluitend zal zijn. Uiteraard is dit ook afhankelijk van de keuzes die de gemeenteraad maakt bij de vaststelling van de begroting 2022. De jaren 2023-2025 zijn niet sluitend. We hebben de extra gelden Jeugdzorg niet in de meerjarenbegroting verwerkt. Daarnaast zijn er nog een aantal onzekerheden, welke de komende jaren duidelijk moeten worden na de kabinetsformatie. Dit zijn onder andere de herziening van de algemene uitkering, de extra gelden Jeugdzorg en de opschalingskorting.
Het Financieel MeerjarenPerspectief (FMP) in deze begroting ziet er als volgt uit:
Bedragen x € 1.000 | ||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
FMP na Voorjaarsnota 2021 | -1.737 | -1.232 | -604 | -604 |
Ontwikkeling saldo programmabegroting 2022 | 1.815 | -1.094 | -1.991 | -1.384 |
Actueel FMP | 78 | -2.326 | -2.595 | -1.988 |
waarvan incidenteel | 150 | 300 | 0 | 0 |
structureel | -72 | -2.626 | -2.595 | -1.988 |
De begroting 2022 bieden we samen met het raadsvoorstel aan de Provincie aan. In het raadsvoorstel staan een aantal belangrijke wijzigingen van de begroting. Dit zijn dan de eerste begrotingswijzigingen van de begroting 2022.
In de volgende tabel zijn de verschillen tussen de begroting 2021 en 2022 weergegeven.
Bedragen x € 1.000 | |||||||
Begroting 2021 actueel | Begroting 2022 | Verschil 2021/2022 | |||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Saldo | |
Inwoner | 14.149 | -53.660 | -39.511 | 12.441 | -49.841 | -37.400 | 2.111 |
Onze buurt | 10.235 | -24.446 | -14.211 | 10.781 | -24.726 | -13.945 | 266 |
Onze gemeente | 2.127 | -8.216 | -6.089 | 2.422 | -8.226 | -5.804 | 285 |
Ons geld | 70.841 | -6.124 | 64.718 | 72.621 | -6.373 | 66.248 | 1.530 |
Overhead | 0 | -9.440 | -9.440 | 0 | -9.893 | -9.893 | -452 |
Saldo rekening baten en lasten | 97.352 | -101.885 | -4.533 | 98.265 | -99.059 | -794 | 3.739 |
Toevoeging aan | - | -969 | -969 | - | -358 | -358 | 611 |
Onttrekking aan | 2.849 | - | 2.849 | 1.230 | - | 1.230 | -1.619 |
Resultaat rekening baten en lasten | 100.201 | -102.855 | -2.653 | 99.495 | -99.417 | 78 | 2.731 |
Toelichting verschillen tussen begroting 2021 en begroting 2022
Per programma is een toelichting gemaakt. De toelichting vindt u bij de programma's onder het kopje 'Financiën'.
Het Financieel MeerjarenPerspectief (FMP) met de wijzigingen in het raadsvoorstel van de begroting 2022 (1e begrotingswijziging) ziet er als volgt uit:
Bedragen x € 1.000 | ||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
FMP na Voorjaarsnota 2021 | -1.737 | -1.232 | -604 | -604 |
Ontwikkeling saldo programmabegroting 2022 | 1.815 | -1.094 | -1.991 | -1.384 |
FMP Primaire begroting 2022 | 78 | -2.326 | -2.595 | -1.988 |
1e begrotingswijziging 2022 | 658 | 155 | 139 | 248 |
Actueel FMP | 736 | -2.171 | -2.456 | -1.740 |
waarvan incidenteel | 150 | 300 | 0 | 0 |
structureel | 586 | -2.471 | -2.456 | -1.740 |
FMP in begroting 2022 | 736 | -2.171 | -2.456 | -1.740 |
Extra aanvullende compensatie jeugdhulp (100%) | 0 | 2.093 | 1.931 | 1.737 |