Financieel MeerjarenPerspectief
Het Financieel MeerjarenPerspectief (FMP) ziet er voor de komende jaren als volgt uit:
Bedragen x € 1.000 | ||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
FMP na Voorjaarsnota 2021 | -1.737 | -1.232 | -604 | -604 |
Ontwikkeling saldo programmabegroting 2022 | 1.815 | -1.094 | -1.991 | -1.384 |
Actueel FMP | 78 | -2.326 | -2.595 | -1.988 |
waarvan incidenteel | 150 | 300 | 0 | 0 |
structureel | -72 | -2.626 | -2.595 | -1.988 |
Een begroting is structureel sluitend als deze sluitend is op basis van de structurele lasten en structurele baten. Incidentele lasten en baten blijven hierbij buiten beschouwing. Wanneer in dit kader het begrotingsjaar zelf (2022) niet sluitend is, wordt gekeken of het laatste jaar van de meerjarenraming (2025) structureel sluitend is.
De begroting 2022-2025 is meerjarig niet structureel sluitend. Door de bijstelling van de algemene uitkering bij de septembercirculaire 2021 weten we dat de vastgestelde begroting 2022 wel structureel sluitend zal zijn. De jaren 2023-2025 zijn niet sluitend. We hebben de extra gelden Jeugdzorg niet in de meerjarenbegroting verwerkt.
Hieronder staat de specificatie van het FMP.
Bedragen x € 1.000 | ||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
FMP t/m Voorjaarsnota 2021 | -1.737 | -1.232 | -604 | -604 |
Kapitaallasten (exclusief riolering) | 236 | 231 | -9 | -212 |
Salaris- en inhuurkosten | -116 | -209 | -306 | -250 |
Overige kosten bedrijfsvoering | -111 | -261 | -265 | -262 |
Actualisatie opbrengst OZB | 118 | 118 | 118 | 118 |
Algemene uitkering | 2.414 | -715 | -1.094 | -1.076 |
Restant algemene stelpost Gr'en afgeraamd | -48 | -72 | -72 | -72 |
Dividend BNG en Vitens | 15 | 15 | 15 | 15 |
Treasury | -143 | -69 | -23 | 47 |
Mutaties reserves | -23 | 14 | 50 | 51 |
Bijdrage Munitax | -47 | -35 | 18 | 5 |
Salariskosten bestuur en griffie | -45 | -60 | -60 | -60 |
Accountantskosten | -20 | -20 | -20 | -20 |
Verzekeringen | -39 | -39 | -39 | -39 |
Afdrachten en leges Burgerzaken | 20 | 20 | 51 | 51 |
Arbeidsparticipatie | -48 | -40 | -35 | -69 |
Inburgering | 130 | 140 | 140 | 140 |
Bijdrage ODRN | -99 | -3 | -1 | -1 |
Woningbouwonderzoek | -8 | -13 | -8 | - |
1 fte uitvoering actieplan Wonen | -90 | -90 | -90 | -90 |
Bijdrage VRGZ | -56 | -56 | -56 | -56 |
Indexering bijdrage Slachtofferhulp en Vizier | -6 | -6 | -6 | -6 |
Antidisriminatievoorziening | -14 | -14 | - | - |
Continueren integrale aanpak ondermijning | -12 | -12 | -12 | -12 |
Onderhoudscontract schoonhouden wegen | -31 | -31 | -31 | -31 |
Verplichte weginspectie (in even jaren) | - | - | -50 | - |
Kabels en leidingen | 2 | 52 | 2 | 52 |
Correctie BTW-mutatie op sportvoorzieningen | -47 | -32 | -32 | -32 |
Subsidie sportverenigingen | 22 | 22 | 22 | 22 |
Actualisatie cultuurhistorische waardekaart | -30 | - | - | - |
Bijstelling monumenten/archeologie | -10 | -10 | -10 | -10 |
Bibliotheek (indexering) | -11 | -11 | -11 | -11 |
Onderhoud natuurlijk groen | -69 | -69 | -68 | -68 |
Afvalbakken | -22 | - | - | - |
Beplantingsmateriaal via projecten | - | 75 | - | - |
Vervanging AED apparatuur | -10 | -45 | -45 | -45 |
Bijdrage GGD | -26 | -26 | -26 | -26 |
Bijdrage BVO DRAN | 150 | 162 | 174 | 134 |
Subsidie peuteropvang | 28 | 28 | 28 | 28 |
AOC Helicon en ROC via gemeente Nijmegen | -19 | -19 | -19 | -19 |
Wijkteams | -21 | -21 | -21 | 21 |
Particpatiewet/BBZ | -75 | -74 | -74 | -74 |
Minimabeleid en schuldhulpverlening | 110 | 110 | 110 | 110 |
Huishoudelijke hulp | 302 | 302 | 302 | 302 |
Rolstoel, woon en vervoervoorzieningen | -102 | -77 | -78 | -78 |
Sociaal domein | 20 | -302 | -278 | 59 |
Sociale werkvoorziening | -16 | -30 | -36 | 341 |
Riool/Rioolheffing | 30 | 22 | -168 | -155 |
Afval/Afvalstoffenheffing | 232 | 210 | 210 | 212 |
Bijdrage geraamd conform begrotingen 2022 van de GR'en | -90 | - | - | - |
Stelpost Wet open overheid | -112 | -125 | -138 | -152 |
Uitstellen bezuiniging controles Drank- en Horecawet (DHW) | -12 | -12 | -12 | -12 |
Uitstellen bezuiniging obstakels voetgangers | -100 | - | - | - |
Uitstellen bezuiniging kwaliteit onkruidbestrijding | -50 | - | - | - |
Uitstellen bezuiniging verhogen inkomsten zwembad | -43 | -28 | -28 | -28 |
Uitstellen bezuiniging bibliotheek | -75 | - | - | - |
Uitstellen bezuiniging maatwerk GGD | -30 | - | - | - |
Uitstellen bezuiniging voorleesexpress | -15 | - | - | - |
Uitstellen bezuiniging huur gebouwen consultatiebureau's | -23 | - | - | - |
Uitstellen bezuiniging Actieplan Duurzaamheid | -10 | - | - | - |
Handhaving Natuur en Landschap (ODRN) | -25 | -25 | -25 | -25 |
Uitstellen bezuiniging opdracht/leges ODRN | -25 | - | - | - |
Diverse kleine mutaties en afronding | 10 | 36 | 14 | -101 |
FMP in begroting 2022 | 78 | -2.326 | -2.595 | -1.988 |
waarvan incidenteel | 150 | 300 | - | - |
waarvan structureel | -72 | -2.626 | -2.595 | -1.988 |