Wat mag het kosten?
Bedragen x 1000
| Omschrijving | Rekening 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | -8.940 | -9.440 | -9.893 | -10.058 | -10.057 | -9.988 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Baten | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultaat | -8.939 | -9.440 | -9.893 | -10.058 | -10.057 | -9.988 | |||||||||||||||||||||||||
Toelichting verschillen Begroting 2021 - Begroting 2022
In onderstaande tabel vindt u de toelichting op de verschillen tussen de begroting 2021 en de begroting 2022. De verschillen zijn per taakveld toegelicht.
Bedragen x € 1.000 | ||||
Taakveld | Toelichting | Verschil | I/S/RES | |
Overhead | - | Hogere toerekening van de salaris- en inhuurkosten die de organisatie aan overhead besteedt. | -215 | S |
- | Hogere toerekening van overheadkosten. Het verschil is voornamelijk veroorzaakt door de verhoging van het budget voor archiefbeheer (€ - 55.000) en hogere kapitaallasten (€ -69.000). Verder leiden diverse mutaties in de kosten voor bedrijfsvoering per saldo tot een nadeel van € 45.000. | -169 | S | |
- | Lagere doorbelasting van overheadkosten aan projecten en investeringen. | -68 | S | |
Diverse verschillen | - | - | ||
Totaal programma Overhead | -452 | |||