Programma's

Overhead

Wat mag het kosten?

Bedragen x 1000
OmschrijvingRekening 2020Raming 2021Raming 2022Raming 2023Raming 2024Raming 2025
Lasten-8.940-9.440-9.893-10.058-10.057-9.988
Overhead-8.940-9.440-9.893-10.058-10.057-9.988
Overhead/Algemeen-8.940-9.440-9.893-10.058-10.057-9.988
Baten0
Overhead0
Overhead/Algemeen0
Resultaat-8.939-9.440-9.893-10.058-10.057-9.988

Toelichting verschillen Begroting 2021 - Begroting 2022

In onderstaande tabel vindt u de toelichting op de verschillen tussen de begroting 2021 en de begroting 2022. De verschillen zijn per taakveld toegelicht.

Bedragen x € 1.000

Taakveld

Toelichting

Verschil

I/S/RES

Overhead

-

Hogere toerekening van de salaris- en inhuurkosten die de organisatie aan overhead besteedt.

-215

S

-

Hogere toerekening van overheadkosten. Het verschil is voornamelijk veroorzaakt door de verhoging van het budget voor archiefbeheer (€ - 55.000) en hogere kapitaallasten (€ -69.000). Verder leiden diverse mutaties in de kosten voor bedrijfsvoering per saldo tot een nadeel van € 45.000.

-169

S

-

Lagere doorbelasting van overheadkosten aan projecten en investeringen.

-68

S

Diverse verschillen

-

-

Totaal programma Overhead

-452

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2021 09:24:25 met de export van 11/11/2021 08:45:45