Wat mag het kosten?
Omschrijving | Rekening 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -52.868 | -53.660 | -49.841 | -49.586 | -49.133 | -48.526 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | 16.662 | 14.149 | 12.441 | 12.443 | 12.451 | 12.461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultaat | -36.206 | -39.511 | -37.400 | -37.144 | -36.682 | -36.065 |
Toelichting verschillen Begroting 2021 - Begroting 2022
In onderstaande tabel vindt u de toelichting op de verschillen tussen de begroting 2021 en de begroting 2022. De verschillen zijn per taakveld toegelicht.
Bedragen x € 1.000 | ||||
Taakveld | Toelichting | Verschil | I/S/RES | |
Onderwijshuisvesting | - | De lasten voor schoolgebouwen stijgen als gevolg van de hogere verzekeringspremies en de hogere ozb-belastingen door verhoging belastingtarieven in 2021 en 2022. | -42 | S |
Leerlingenvervoer | - | Bijstelling bijdrage op basis van de begroting 2022 DRAN (Doelgroepen-vervoer Arnhem Nijmegen) door afname leerlingen en efficiëntere werkwijze door de vervoerders | 103 | S |
Peuteropvang | - | Door de nieuwe subsidieverordening zijn de subsidies lager. Een deel komt doordat de subsidie voor VVE-kinderen onder de begrotingspost achterstandenonderwijs vallen. | 28 | S |
- | In 2021 was voor de coronamaatregel kinderopvang eenmalig een budget geraamd. | 10 | I | |
Samenkracht&burgerparticipatie | - | In 2021 was voor diverse coronamaatregelen voor jeugd- en jongerenwerk eenmalig een budget geraamd. | 192 | I |
Dorps- & buurthuizen | - | Actualisatie dotatie voorziening naar aanleiding van BTW-regelgeving | -9 | S |
- | Bijstelling raming garantiebijdrage Op den Heuvel op basis van ervaringscijfers. | 12 | S | |
Wijkteams | - | De bijdrage aan het Regionaal ondersteuningsbureau voor jeugd en wmo, en voor ondersteuning door Sterker is hoger als gevolg van indexering. | -15 | S |
Inkomens- en bijstandsvoor- | - | In 2021 was voor de coronamaatregel TONK en flankeren beleid bijzondere bijstand eenmalig een budget geraamd. | 367 | I |
- | De raming voor schuldhulpverlening was in 2021 een extra budget geraamd als gevolg van de coronacrisis. | 27 | S | |
- | We verlagen de ramingen van de uitgaven voor diverse bijstandsvoorzieningen met € 116.000 Daarnaast valt de rijksuitkering € 93.000 lager uit. Per saldo € 23.000 voordelig. | 23 | S | |
- | Kwijtschelding belastingen | 5 | S | |
Begeleide participatie | - | We ramen een lagere bijdrage aan het Werkbedrijf op basis van de begroting 2022 van de MGR. | 281 | S |
Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | - | Bijstelling bijdrage GR DRAN op basis van de begroting 2022 van de DRAN (Doelgroepen-vervoer Arnhem Nijmegen) voor wmo-vervoer. | -93 | S |
- | De kosten van de wmo voorzieningen zijn hoger door een te verwachten toename van aanvragen en door nieuwe aanbestedingen. De bezuiniging van € 50.000 op woonvoorzieningen is niet haalbaar omdat men een groter beroep op deze voorziening doet. | -141 | S | |
Maatwerkdienstverlening 18+ | - | De raming voor huishoudelijke hulp stellen we positief bij. De toename van het aantal aanvragen door vergrijzing en het abonnementstarief is minder dan verwacht. | 302 | S |
- | De kosten voor dagbesteding en begeleiding Wmo nemen af met € 12.000. Een deel hiervan komt door een lagere bijdrage aan MGR voor arbeidsmatige dagbesteding van € 54.000. | 12 | S | |
Maatwerkdienstverlening 18- | - | Hogere kosten voor blok B (begeleiding en ambulante) jeugd in verband met toename aanvragen | -106 | S |
Geëscaleerde zorg 18+ | - | In 2021 is eenmalig een budget geraamd voor brede aanpak van dak- en thuisloosheid | 32 | S |
Geëscaleerde zorg 18- | - | Lagere zorgkosten voor blok C (zorg met verblijf). Dit komt voornamelijk door aanpassing van woonplaatsbeginsel. Hierdoor betalen gemeenten de verblijfkosten van hun jeugdigen die in onze gemeente verblijven. | 750 | S |
- | Uitstellen bezuiniging maatwerk GGD | -30 | I | |
- | Uitstellen bezuiniging voorleesexpress | -15 | I | |
Kapitaallasten | - | Mutatie op kapitaallasten | 15 | S |
Salaris- en inhuurkosten | - | Dit betreft de doorbelasting van de salaris- en inhuurkosten van de tijd die de organisatie aan dit programma besteedt. | 443 | S |
Diverse verschillen | - | -82 | S/I | |
Totaal programma Inwoner | 2.111 |