Wat mag het kosten?
| Omschrijving | Rekening 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | -8.410 | -7.093 | -6.731 | -7.201 | -7.503 | -7.716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baten | 72.794 | 73.691 | 73.851 | 71.432 | 71.657 | 71.938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultaat | 64.384 | 66.598 | 67.120 | 64.231 | 64.154 | 64.221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toelichting verschillen Begroting 2021 - Begroting 2022
In onderstaande tabel vindt u de toelichting op de verschillen tussen de begroting 2021 en de begroting 2022. De verschillen zijn per taakveld toegelicht.
Bedragen x € 1.000 | ||||
Taakveld | Toelichting | Verschil | I/S/RES | |
Treasury | - | Vitens keert voorlopig geen dividend uit. | -40 | S |
- | Het resultaat van de aanpassing van het Meerjaren investeringsplan geeft een nadeel op het taakveld Treasury. | -47 | S | |
OZB | - | De opbrengst ozb is verhoogd met het inflatiepercentage 1,6% | 118 | S |
Algemene uitkering | - | Hogere algemene uitkering op basis van de meicirculaire 2021 | 1.450 | S |
Overige baten en lasten | - | Budget voor invoering Wet open overheid (meicirculaire 2021) | -112 | S |
- | In 2021 hebben we extra coronagelden ontvangen, hiervoor hebben we een algemene stelpost opgenomen die we inzetten op de diverse programma's/ taakvelden. | 151 | I | |
Reserves | - | Zie tabel verschillenanalyse reserves. | -1.008 | S |
Kapitaallasten | - | Mutatie op kapitaallasten. | 22 | S |
Salaris- en inhuurkosten | - | Dit betreft de doorbelasting van de salaris- en inhuurkosten van de tijd die de organisatie aan dit programma besteedt. | - | S |
Diverse verschillen | - | -12 | ||
Totaal programma Ons geld | 522 | |||
Toelichting verschillen Begroting 2021 - Begroting 2022
In onderstaande tabel vindt u de toelichting op de verschillen tussen de begroting 2021 en de begroting 2022. De verschillen zijn per taakveld toegelicht.
Bedragen x € 1.000 | ||||
Naam reserve | Toelichting | Verschil | I/S | |
Algemene reserve | - | In 2021 is een (incidentele) bijdrage uit de algemene reserve geraamd voor diverse projecten/ uitgaven. Dit leidt in 2022 tot een nadeel van € 798.000. Daarnaast is er in 2022 een toevoeging aan de algemene reserve geraamd voor het amendement Toeristenbelasting (begroting 2020). | -824 | I |
Reserve rekeningresultaten | - | Deze zetten we in 5 jaar volledig in. Omdat we in 2020 een lager bedrag uit de reserve hebben gehaald, verandert het bedrag dat we er jaarlijks uithalen. | 6 | S |
Reserve lopende projecten | - | Jaarlijks halen we voor diverse projecten/uitgaven een bedrag uit deze reserve. Dit bedrag verandert jaarlijks. | -752 | I |
Reserve dekking kapitaallasten | - | In 2021 hebben we naast de rente ook een bedrag toegevoegd aan de reserve voor afwikkeling centrum Groesbeek. | 638 | I |
Reserve P'garage Dorpsstraat | In 2021 hebben we het laatste bedrag uit de reserve gehaald. De reserve is nu leeg. | -54 | I | |
Reserve exploitatietekort Den Ienloop | In 2021 hebben we het laatste bedrag uit de reserve gehaald. De reserve is nu leeg. | -23 | ||
Afrondingsverschillen | - | 1 | ||
Totaal reserves | -1.008 | |||